2023年度怀化职业技术学院部门决算

2023年度怀化职业技术学院

部门决算

第一部分XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分怀化职业技术学院概况

根据怀化市财政局对我院“2023年部门决算”进行了批复，按照怀财教（2024）106号文件通知，公示如下，如有异议请到计划财务处或垂电2775038咨询。

一、部门职责

学院以隆平精神为旗帜，发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统，坚持培养高素质技能型专门人才，形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向，以质量求生存，以特色立品牌，以创新求发展”的办学理念。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定等等。

二、机构设置

怀化职业技术学院作为一级预算单位，内设机构如下：

1、学院教学教辅机构12个

综合管理部门1个：教务处。

二级学院9个：思政课部、基础课部、农学园艺学院、动物科技学院、机械与车辆工程学院、电子电气工程学院、信息与设计学院、建筑工程学院、商贸旅游学院。

教辅机构2个：图书馆、继续教育学院。

2、党务部门6个

设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。

3、行政部门9个

设有学生工作处、后勤保卫处、审计与资产管理处、计划财务处、安江农校纪念园管理中心、招生就业处、科研与社会服务处、规划与对外合作处、国家杂交水稻研究中心怀化分中心。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表部门：怀化职业技术学院金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,798.14 一、一般公共服务支出 32 136.40 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 33.56 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 7,013.53 五、教育支出 36 15,554.78 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 8.79 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 237.47 八、其他收入 8 3,572.71 八、社会保障和就业支出 39 571.89 9 九、卫生健康支出 40 285.95 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 18.84 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 3,536.71 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 20,384.38 本年支出合计 58 20,384.38 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 20,384.38 总计 62 20,384.38 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表
部门：怀化职业技术学院												金额单位：万元
科目代码			科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	6	7
			合计	20,384.38	9,798.14				7,013.53			3,572.71
201			一般公共服务支出			136.40	136.40
20132			组织事务			136.40	136.40
2013299			其他组织事务支出			136.40	136.40
203			国防支出			33.56	33.56
20306			国防动员			33.56	33.56
2030601			兵役征集			33.56	33.56
205			教育支出			15,554.78	8,505.24		7,013.53					36.00
20502			普通教育			655.40	655.40
2050205			高等教育			655.00	655.00
2050299			其他普通教育支出			0.40	0.40
20503			职业教育			14,899.38	7,849.85		7,013.53					36.00
2050302			中等职业教育			718.45	718.45
2050305			高等职业教育			14,180.93	7,131.40		7,013.53					36.00
206			科学技术支出			8.79	8.79
20606			社会科学			0.65	0.65
2060603			社科基金支出			0.65	0.65
20699			其他科学技术支出			8.14	8.14
2069999			其他科学技术支出			8.14	8.14
207			文化旅游体育与传媒支出			237.47	237.47
20702			文物			237.47	237.47
2070299			其他文物支出			237.47	237.47
208			社会保障和就业支出			571.89	571.89
20805			行政事业单位养老支出			571.89	571.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			571.89	571.89
210			卫生健康支出			285.95	285.95
21011			行政事业单位医疗			285.95	285.95
2101102			事业单位医疗			285.95	285.95
213			农林水支出			18.84	18.84
21301			农业农村			18.84	18.84
2130106			科技转化与推广服务			3.87	3.87
2130135			农业资源保护修复与利用			14.97	14.97
229			其他支出			3,536.71								3,536.71
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			946.94								946.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			946.94								946.94
22999			其他支出			2,589.77								2,589.77
2299999			其他支出			2,589.77								2,589.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
															公开03表
部门：怀化职业技术学院																金额单位：万元
科目代码					科目名称		本年支出合计			基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类		款	项		栏次		1			2		3	4	5		6
					合计		20,384.38			13,284.15		7,100.23
201					一般公共服务支出		136.40			90.00		46.40
20132					组织事务		136.40			90.00		46.40
2013299					其他组织事务支出		136.40			90.00		46.40
203					国防支出		33.56					33.56
20306					国防动员		33.56					33.56
2030601					兵役征集		33.56					33.56
205					教育支出		15,554.78			11,875.61		3,679.17
20502					普通教育		655.40					655.40
2050205					高等教育		655.00					655.00
2050299					其他普通教育支出		0.40					0.40
20503					职业教育		14,899.38			11,875.61		3,023.77
2050302					中等职业教育		718.45			690.00		28.45
2050305					高等职业教育		14,180.93			11,185.61		2,995.32
206					科学技术支出		8.79					8.79
20606					社会科学		0.65					0.65
2060603					社科基金支出		0.65					0.65
20699					其他科学技术支出		8.14					8.14
2069999					其他科学技术支出		8.14					8.14
207					文化旅游体育与传媒支出		237.47					237.47
20702					文物		237.47					237.47
2070299					其他文物支出		237.47					237.47
208					社会保障和就业支出		571.89			571.89
20805					行政事业单位养老支出		571.89			571.89
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		571.89			571.89
210					卫生健康支出		285.95			285.95
21011					行政事业单位医疗		285.95			285.95
2101102					事业单位医疗		285.95			285.95
213					农林水支出		18.84					18.84
21301					农业农村		18.84					18.84
2130106					科技转化与推广服务		3.87					3.87
2130135					农业资源保护修复与利用		14.97					14.97
229					其他支出		3,536.71			460.70		3,076.01
22904					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		946.94					946.94
2290402					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		946.94					946.94
22999					其他支出		2,589.77			460.70		2,129.07
2299999					其他支出		2,589.77			460.70		2,129.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																公开04表

部门：怀化职业技术学院										金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次		2		3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,798.14		一、一般公共服务支出	33	136.40		136.40
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35	33.56		33.56
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37	8,505.24		8,505.24
	6			六、科学技术支出	38	8.79		8.79
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	237.47		237.47
	8			八、社会保障和就业支出	40	571.89		571.89
	9			九、卫生健康支出	41	285.95		285.95
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44	18.84		18.84
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,798.14		本年支出合计	59	9,798.14		9,798.14
年初结转和结余	28			年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	9,798.14		总计	64	9,798.14		9,798.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：怀化职业技术学院																					金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余					本年收入			本年支出	年末结转和结余
		合计			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																		项目支出结转		项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2		3	4	5		6	7		8	9	10		11	12		13
			合计					9,798.14	7,841.15		1,956.99	9,798.14		7,841.15	1,956.99
201	一般公共服务支出						136.40		90.00	46.40	136.40		90.00	46.40
20132	组织事务						136.40		90.00	46.40	136.40		90.00	46.40
2013299	其他组织事务支出						136.40		90.00	46.40	136.40		90.00	46.40
203	国防支出						33.56			33.56	33.56			33.56
20306	国防动员						33.56			33.56	33.56			33.56
2030601	兵役征集						33.56			33.56	33.56			33.56
205	教育支出						8,505.24		6,893.31	1,611.93	8,505.24		6,893.31	1,611.93
20502	普通教育						655.40			655.40	655.40			655.40
2050205	高等教育						655.00			655.00	655.00			655.00
2050299	其他普通教育支出						0.40			0.40	0.40			0.40
20503	职业教育						7,849.85		6,893.31	956.53	7,849.85		6,893.31	956.53
2050302	中等职业教育						718.45		690.00	28.45	718.45		690.00	28.45
2050305	高等职业教育						7,131.40		6,203.31	928.08	7,131.40		6,203.31	928.08
206	科学技术支出						8.79			8.79	8.79			8.79
20606	社会科学						0.65			0.65	0.65			0.65
2060603	社科基金支出						0.65			0.65	0.65			0.65
20699	其他科学技术支出						8.14			8.14	8.14			8.14
2069999	其他科学技术支出						8.14			8.14	8.14			8.14
207	文化旅游体育与传媒支出						237.47			237.47	237.47			237.47
20702	文物						237.47			237.47	237.47			237.47
2070299	其他文物支出						237.47			237.47	237.47			237.47
208	社会保障和就业支出						571.89		571.89		571.89		571.89
20805	行政事业单位养老支出						571.89		571.89		571.89		571.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						571.89		571.89		571.89		571.89
210	卫生健康支出						285.95		285.95		285.95		285.95
21011	行政事业单位医疗						285.95		285.95		285.95		285.95
2101102	事业单位医疗						285.95		285.95		285.95		285.95
213	农林水支出						18.84			18.84	18.84			18.84
21301	农业农村						18.84			18.84	18.84			18.84
2130106	科技转化与推广服务						3.87			3.87	3.87			3.87
2130135	农业资源保护修复与利用						14.97			14.97	14.97			14.97

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：怀化职业技术学院公开06表单位：万元

人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,611.01		302	商品和服务支出	772.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,893.29		30201	办公费	56.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.16		30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息
30103	奖金			30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	54.74
30106	伙食补助费	22.86		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2,350.57		30205	水费	113.60	31002	办公设备购置	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.30		30206	电费	50.73	31003	专用设备购置	48.66
30109	职业年金缴费	72.00		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	560.74		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	71.68		30211	差旅费	90.53	31008	物资储备
30113	住房公积金	546.73		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	80.41	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	502.70		30214	租赁费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	402.62		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	33.94		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	9.91	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	29.54		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	262.47		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费	26.31	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	8.55		30228	工会经费	168.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	23.63		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6.35	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.33	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	44.49		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	147.23
人员经费合计			7,013.63	公用经费合计						827.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：怀化职业技术学院

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：怀化职业技术学院						单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称	合计		基本支出	项目支出


栏次			1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：怀化职业技术学院											单位：万元
预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计		因公出国（境）费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	0	4.5	0	4.5	4	7.85	0	6.35	0	6.35	1.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20384.38万元。与上年26480.39相比，减少6096.01万元，减少23.02%，主要是因为在建工程投资比上年少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20384.38万元，其中：财政拨款收入9798.14万元，占48.07%；事业收入7013.53万元，占34.41%；其他收入3572.71万元，占17.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20384.38万元，其中：基本支出13284.15万元，占65.17%；项目支出7100.23万元，占34.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16811.67万元，与上年16259.03相比，增加552.64万元，增加3.4%，人员经费及日常公用经费均较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出16811.67万元，占本年支出合计的82.47%，与上年16259.03相比，财政拨款支出增加552.64万元，增加3.4%，人员经费及日常公用经费均较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16811.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.4万元，占0.81%；国防支出33.56万元，占0.2%；教育（类）支出15518.77万元，占92.31%;科学技术支出8.79万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出237.47万元，占1.41%；社会保障和就业支出支出571.89万元，占3.4%；卫生健康支出285.95万元，占1.7%；农林水支出18.84万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为29167.93万元，支出决算数为16811.67万元，完成年初预算的57.64%，其中：

教育（类）支出：2023年预算29167.93万元，支出决算为15518.77万元，其中：工资福利支出7720.7万元，包括基本工资2232.34万元、津贴补贴29.16万元、绩效工资2350.56万元、奖金563.64万元、伙食补助费75.17万元、基本养老保险285.99万元，职业年金110.35万元，基本医疗保险472.91万元、住房公积金734.99万元、其他社会保障缴费36.83万元、其他工资福利支出828.76万元；商品和服务支出3280.60万元，主要包括办公费103.67万元、印刷费53.25万元、咨询费30.57万元、水费338.35万元、电费269.45万元、邮电费19.2万元、物业管理费273.49万元、差旅费199.95万元、维修（护）费483.42万元、租赁费20.55万元、培训费282.73万元、公务接待费1.5万元、专用材料费81.72万元、劳务费203.08万元、委托业务费43.91万元、工会经费220.16万元、福利费25.54万元、公务用车运行维护费6.35万元、其他交通费用32.95万元、其他商品和服务支出590.76万元；资本性支出706.06万元，主要包括：房屋建筑物购建68.76万元、办公设备购151.06万元、专用设备购置376.93万元、基础设施建设48.37万元、大型修缮12.72万元、信息网络及软件购置更新48.22万元；其他对个人和家庭的补助1913.84万元：包括退休费36.31万元、抚恤金49.13万元、生活补助262.47万元、医疗费补助2.31万元、奖励金140.52万元、助学金1332.97万元、其他对个人和家庭的补助支出90.13万元等；债务利息及费用支出-国内债务付息1897.57万元。完成预算的53.20%，预算完成率较低，主要原因是：年初预算包括了单位本年度所有基本支出和项目支出预算，预算全部归口于教育类支出，在后期使用过程中，将资金按照具体类别进行区分，单位整体预算完成率较理想。

2、一般公共服务（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为136.4万元，其中：工资福利支出-伙食补助0.27万元，商品服务支出-办公费3.23万元，水费5.12万元，邮电费0.21万元，差旅费16.63万元，其他商品和服务支出31.96万元，其他对个人和家庭的补助-生活补助66.12万元，债务利息及费用支出12.86万元。

3、科学技术（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，其中：商品和服务支出-办公费0.21万元，印刷费0.12万元，专用材料费1.93万元，差旅费1.65万元，劳务费1.09万元，其他商品和服务支出2.49万元，资本性支出-专用设备购置1.30万元。主要是创新型省份建设专项资金等科专项开支。

4、社会保障和就业（类）支出：2023年预算0万元，支出决算571.89万元，其中：工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费495.88万元，职业年金63.56万元，其他社会保障缴费12.45万元。

5、卫生健康（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为285.95万元，其中：工资福利支出-职工基本医疗保险缴费248.28万元，职业年金8.44万元，其他工资福利支出29.23万元。

6、农林水等（类）支出：年初预算为0万元，支出决算数18.84万元，其中：商品和服务支出支出邮电费0.21万元，差旅费5.23万元，租赁费0.95万元，专用材料费5.96万元，劳务费5.76万元，其他商品和服务支出0.73万元。

7、国防支出：年初预算为0万元，支出决算数33.56万元，主要用于兵役征集支出，其中：办公费0.43万元，印刷费0.6万元，差旅费0.13万元，其他交通费用0.24万元，其他商品和服务支出19.14万元，对个人和家庭的补助13.02万元。

8、文化旅游体育与传媒（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为237.47万元，主要为文物保护支出，其中：商品和服务支出3.17万元，包括：印刷费0.49万元，劳务费0.12万元，其他商品和服务支出2.56万元，资本性支出--基础设施建设234.30万元，其中：基础设施建设127.18万元，信息网络及软件购置更新107.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7841.15万元，其中：

人员经费7013.63万元，占基本支出的89.45%,主要包括工资福利支出6611.01万元：基本工资1893.29万元、津贴补贴29.16万元、伙食补助费22.86万元、绩效工资2350.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费561.30万元、职业年金72万元、基本医疗保险560.74万元、住房公积金546.73万元、其他社会保障缴费71.68万元、其他工资福利支出502.68万元；对个人和家庭的补助支出402.62万元：退休费33.94万元、抚恤金29.54万元、生活补助262.47万元、奖励金23.63万元、助学金8.55万元、其他对个人和家庭的补助支出44.49万元；

公用经费827.52万元，占基本支出的10.55%，商品和服务支出772.78万元，主要包括办公费56.30万元、印刷费2.03万元、咨询费0.35万元、水费113.60万元、电费50.73万元、邮电费0.70万元、物业管理费7.16万元、差旅费90.53万元、维修（护）费80.41万元、租赁费4.19万元、培训费7万元、公务接待费1.5万元、专用材料费9.91万元、劳务费26.31万元、工会经费168.15万元、公务用车运行维护费6.35万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出147.23万元；办公设备购置6.09万元、专用设备购置48.65万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位的一般公共预算拨款没有安排“三公”经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，2023年“三公”经费预算为8.5万元，决算数为7.85万元，完成预算数的89.99%。决算数小于预算数0.65万元，主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年5.96万元相比增加1.88万元，增加31.59%，增加的主要原因是因工作需要用车频次增加，费用增加。

因公出国（境）费预算为0万元，决算为0万元。2023年全年无一人因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.5万元，完成预算的37.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数和人数，与上年1.74万元相比减少0.24万元，减少13.62%，减少的主要原因是接待人次减少，费用减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年全年没有购置新的公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为6.35万元（公车保养及加油），完成预算的141.11%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要用车频次增加，费用增加，与上年4.23万元相比增加2.12万元，增长50.18%，增长的主要原因是因工作需要用车频次增加，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费支出决算数为7.85万元，因公出国（境）费预算为0万元，占“三公”经费支出的0%，公务用车购置及用车运行费预算为6.35万元，占“三公”经费支出的80.89%，公务接待费决算为1.5万元，占“三公”经费支出的19.11%，其中：

1、2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；

我院年末公车保有辆为2台，湘N02888和湘N00030。公务用车购置及运行费支出决算6.35万元，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于学院2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成年初预算的141.11%，决算数大于预算数的主要原因是公车使用时间均长达10余年，车辆老旧，维修频率高，维护成本大。本年度工作任务重，公务用车使用较去年多。

公务接待费支出决算1.5万元，全年公接待69批次，接待263余人次，主要是指导工作、考察调研、学习交流、联系工作等发生的接待支出。2023年度公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因：学校落实过“紧日子”的要求，勤俭节约，减少不必要的公务接待费。与上年支出决算数1.74万元比较，减少了0.24万元，严控单位三公经费开支，不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况。

4、本单位因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）组团0次，累计出国出境人数为0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

因本单位为非参公管理的事业单位，2023年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费预算、无培训费预算、无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划及经费预算。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1670.44万元，其中：政府采购货物支出563.04万元、政府采购工程支出875万元、政府采购服务支出232.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（绩效评价报告附后）

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

怀化市职业技术学院决算批复.xls

怀化市职业技术学院-[PFWZ] 2023年度湖南省部门决算批复.doc

附件1 部门整体支出绩效自评报告.docx

怀化职业技术学院2023年度项目支出绩效上报资料.rar

2023年度怀化职业技术学院 部门决算

2023年度怀化职业技术学院部门决算